Baca invoice sebelum memilih kode
Kode objek pajak perlu dipilih dari substansi transaksi, bukan hanya dari nama vendor atau akun biaya.
Jika invoice menggabungkan beberapa jenis layanan, tim perlu memisahkan komponen yang relevan sebelum menerbitkan bukti potong.
Cocokkan pembayaran dan bukti potong
Nilai dasar pemotongan, tanggal pembayaran, dan periode bukti potong perlu cocok dengan jurnal dan bukti transfer.
Selisih kecil tetap perlu dijelaskan jika transaksi berulang atau melibatkan vendor strategis.
Bangun daftar vendor prioritas
Tidak semua vendor membutuhkan review panjang. Mulai dari vendor bernilai besar, vendor lintas negara, atau vendor dengan deskripsi layanan yang sulit diklasifikasikan.
Daftar prioritas membuat tim finance bisa mencegah pembetulan sebelum bukti potong dikirim ke lawan transaksi.
